平博国际app下载壮族自治区妇女联合会2020年部门预算

平博国际app下载壮族自治区妇女联合会2020年部门预算

 

目    录
第一部分:平博国际app下载壮族自治区妇联概况
一、主要职能
二、机构设置基本情况
三、人员构成情况


第二部分:平博国际app下载壮族自治区妇联2020年部门预算报表及“三公”经费预算报表(详见附件)
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出表
表七:一般公共预算“三公”经费支出表
表八:政府性基金预算支出表


第三部分:平博国际app下载壮族自治区妇联2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、2020年部门财政拨款项目支出预算情况
九、政府性基金预算情况说明
十、其他重要事项情况说明


第四部分:名词解释  


第一部分:平博国际app下载壮族自治区妇联概况
一、主要职能
自治区妇联是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是 :
(1)坚持正确政治方向,团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。
(2)紧密围绕自治区党委和自治区人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
(3)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向自治区党委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(4)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。
(5)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大平博pinnacle备用网址志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(6)指导我区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。
(7)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。
(8)承担自治区妇女儿童工作委员会的日常工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
(9)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。


二、机构设置基本情况
(一)行政单位:平博国际app下载壮族自治区妇联本级。根据《自治区党委办公厅关于印发〈平博国际app下载壮族自治区妇联机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅发〔2017〕52号),平博国际app下载壮族自治区妇联内设机构10个:办公室、组联部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委、妇女儿童工作委员会办公室。
(二)事业单位:平博国际app下载壮族自治区妇女联合会机关服务中心(公益一类)、平博国际app下载壮族自治区妇女干部学校(公益一类)、平博国际app下载壮族自治区妇女儿童活动中心(公益二类)、平博国际app下载妇联网络信息文化传播中心(公益一类)。
三、人员构成情况
1.编制人数情况:机关行政编制33个,老干事业编制2个;全额拨款事业编制20个(其中平博国际app下载妇联网络信息文化传播中心7个,平博国际app下载妇女干部学校13个);机关服务中心后勤控制数7个;差额拨款事业编制8个(平博国际app下载妇女儿童活动中心)。
2.实有人数情况:机关在职人数32人(含老干事业编制);全额拨款事业单位在职人数15人(其中平博国际app下载妇联网络信息文化传播中心5人,平博国际app下载妇女干部学校10人;);平博国际app下载妇女儿童活动中心差额拨款8人;机关服务中心后勤控制数7人;离休人数1人;退休人数72人(其中机关63人;妇女干部学校9人);合同聘用制人数45人(其中机关本级9人,平博国际app下载妇女干部学校11人;平博国际app下载妇女儿童活动中心25人)。
3.财政负担人数:属于群团行政运行在职人数有32人,其中:厅级6人,处级16人,科级及以下11人;属于群团事业运行在职人数有23人,其中:处级6人,科级2人,其他16人;属于群团机关服务在职人数有7人,其中:处级1人,技师4人,高级工1人,中级工1人;属于归口管理的行政单位离休人数1人,退休人数72人(其中机关63人;妇女干部学校9人)。

 

第二部分:平博国际app下载壮族自治区妇联2020年部门预算报表及“三公”经费预算报表(详见附件)

第三部分:平博国际app下载壮族自治区妇联2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)2020收入总预算4272.52万元,与2019年收入预算比增加71.57万元,其中:

公共财政预算拨款3281.4万元,同比减少159.27万元。其中:经费拨款3281.4万元,同比减少159.27万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金991.12万元,同比增加230.84万元。其中:其他收入安排的资金991.12万元,同比增加230.84万元。
公共预算拨款减少主要原因:根据《平博国际app下载壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想  从严从紧编制2020年部门预算的通知》(桂财预〔2019〕173号),自治区本级2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出和列入2019年自治区本级财政专项资金管理清单的47项专项资金统一按10%比例压减。2019年我会妇女儿童专项资金为1600万元,压减10%,2020年该专项资金压减160万元。
收入增加主要原因:2020年我会加大青少年校外培训力度,未纳入财政专户管理的收入同比增加230.84万元 。
(二)2020年支出总预算4272.52万元。其中:基本支出1411.3万元,占支出总预算32.96%,同比减少2.54万元,同比减少0.18%;项目支出2861.22万元,占支出总预算67.04%,同比增加74.11万元,同比增长2.6%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四大类,其中:
一般公共服务支出2444.78万元,占支出总预算57.2%,同比减少72.27万元,同比减少4.3%;减少主要原因:根据《平博国际app下载壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想  从严从紧编制2020年部门预算的通知》(桂财预〔2019〕173号),自治区本级2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出和列入2019年自治区本级财政专项资金管理清单的47项专项资金统一按10%比例压减。2019年我会妇女儿童专项资金为1600万元,压减10%,2020年该专项资金压减160万元。
2.教育支出1431.08万元,占支出总预算33.5%,同比增加295.04万元,同比增长25.9%;增加主要原因:2020年我会加大青少年校外培训力度,未纳入财政专户管理的收入同比增加230.84万元 。
3.社会保障和就业支出226.69万元,占支出总预算5.17%,同比减少5.3万元,同比减少10.10%;减少主要原因:2019年社保部门下调了单位社保缴费比例。
4.卫生健康支出51.57万元,占支出总预算1.2%,同比增加21.72万元,同比增长72.7%;增长主要原因:2020年全额拨款事业单位医疗纳入到基本支出中反映。2020年我会事业单位医疗19.39万元。
5.住房公积金支出88.4万元,占支出总预算2.06%;同比增加2.56万元,同比增长2.98%;增长主要原因:缴费基数工资总额增长,故相应的住房公积金增长。
6.农林水支出30万元,占支出总预算0.7%,与上年持平。

二、部门收入预算情况说明
2020收入总预算4272.52万元,与2019年收入预算比增加71.57万元,其中:
1. 自治区妇联本级收入预算2348.89万元,同比减少186.48万元,下降7.3%。其中,自治区本级安排的一般公共预算拨款2348.89万元,同比减少186.48万元,下降7.3%(减少原因:根据《平博国际app下载壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想  从严从紧编制2020年部门预算的通知》(桂财预〔2019〕173号),自治区本级2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出和列入2019年自治区本级财政专项资金管理清单的47项专项资金统一按10%比例压减。2019年我会妇女儿童专项资金为1600万元,压减10%,2020年该专项资金压减160万元。)
2. 平博国际app下载壮族自治区妇女联合会机关服务中心收入预算122.20万元,同比增加16.1万元,增长15.2%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款122.2万元,同比增加16.1万元,增长15.2%。增长主要原因:正常的工资薪金增长。
3. 平博国际app下载妇女干部学校收入预算609.86万元,同比增加30.64万元,增长5.3%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款609.86万元,同比增加30.64万元,增长5.3%。增长原因:正常的工资薪金增长。
4.平博国际app下载壮族自治区妇女儿童活动中心收入预算1103.36万元,同比增加259.47万元,增长30.7%。增长主要原因:该中心增加了校外教育项目,教育收费收入同比增加230.84万元。
5.平博国际app下载妇联网络信息文化传播中心收入预算88.21万元,同比减少48.16万元,下降35.31%。下降主要原因:因工作需要,该中心调出2名工作人员,故工资薪金减少。


三、部门支出预算情况说明
2020年支出总预算4272.52万元。其中:基本支出1411.3万元,占支出总预算32.96%,同比减少2.54万元,同比减少0.18%;项目支出2861.22万元,占支出总预算67.04%,同比增加74.11万元,同比增长2.6%。
1. 自治区妇联本级支出总预算2348.89万元,同比减少186.48万元,下降7.3%。(减少原因:根据《平博国际app下载壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想  从严从紧编制2020年部门预算的通知》(桂财预〔2019〕173号),自治区本级2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出和列入2019年自治区本级财政专项资金管理清单的47项专项资金统一按10%比例压减。2019年我会妇女儿童专项资金为1600万元,压减10%,2020年该专项资金压减160万元)。其中:行政运行616.51万元,同比增加19.9万元,增长3.3%;一般行政管理事务1359.64万元,同比减少206.93万元,下降13.21%;其他普通教育支出20万元,同比增加20万元,增长100%;行政单位离退休89.07万元,同比减少2.69万元,下降2.91%;机关事业单位基本养老保险缴费支出73.55万元,同比减少11.74万元,下降13.7%;机关事业单位职业年金缴费支出36.78万元,同比增加2.66万元,增长7.78%;行政单位医疗32.18万元,同比增加2.33万元,增长7.8%;其他农业农村支出30万元,同比减少50万元,下降62.5%;住房公积金55.16万元,同比增加3.99万元,增长7.8%。
2. 平博国际app下载壮族自治区妇女联合会机关服务中心支出总预算122.2万元,同比增加16.1万元,增长15.2%。其中,机关服务99.95万元,同比增加12.34万元,增长14%;事业运行6.58万元,与上年持平;机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元,同比减少0.12万元,下降2.52%;行政单位医疗4.06万元,同比增加4.06万元,增长100%;住房公积金6.97万元,同比减少0.18万元,下降2.5%。
3. 平博国际app下载妇女干部学校支出总预算609.86万元,同比增加30.64万元,增长5.3%。其中,事业运行186.21万元,同比减少5.89万元,下降3.1%;干部教育386.86万元,同比增加23.66万元,增长6.5%;机关事业单位职业年金缴费支出10.16万元,同比增加0.59万元,增长0.6%;事业单位医疗8.89万元,同比增加8.89万元,增长100%;住房公积金15.24万元,同比增加0.89万元,增长6.2%。
3.平博国际app下载壮族自治区妇女儿童活动中心支出总预算1103.36万元,同比增加259.47万元,增长30.7%。其中,行政运行1.68万元,同比增加1.68万元,增长100%;事业运行69.37万元,同比减少3.84万元,下降5.8%;其他教育管理事务1024.72万元,同比增加251.88万元,增长32.6%;事业单位医疗2.8万元,同比增加2.8万元,增长100%;住房公积金4.79万元,同比增加0.71万元,增长17.4%。
3. 平博国际app下载妇联网络信息文化传播中心支出总预算88.21万元,同比减少48.16万元,下降35.3%。其中,事业运行65.84万元,同比减少34.77万元,下降34.6%;机关事业单位职业年金缴费支出12.49万元,同比减少8.71万元,下降41%;事业单位医疗3.64万元,同比增加3.64万元,增长100%;住房公积金6.24万元,同比增加2.85万元,增长31.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入总预算3281.40万元,同比减少159.27万元,下降4.6%;支出总预算3281.4万元,同比减少159.27万元,下降4.6%。其中:一般公共服务支出2438.38万元,同比减少171.23万元,下降6.56%;教育支出446.36万元,同比增加63.16万元,增长16.4%;社会保障和就业支出226.69万元,同比减少25.48万元,下降10.1%;卫生健康支出预算51.57万元,同比增加21.72万元,增长72.7%;农林水支出30万元,同比减少50万元,下降62.5%;住房保障支出预算88.4万元,同比增加2.56万元,增长2.9%。

五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出总预算3281.4万元。其中:基本支出1404.9万元,占支出总预算42.6%,同比减少2万元,同比下降0.1%;项目支出1876.5 万元,占支出总预算57.2%,同比减少157.77万元,同比下降7.75%。
1. 行政运行618.19万元,同比增加21.58万元,增长3.6%。其中:基本支出596.61万元。
2. 一般行政管理事务预算1395.64万元,同比减少170.93万元,下降10.9%。其中:项目支出1395.64万元。
3.机关服务99.95万元,同比增加12.34万元,增长14%。其中:基本支出99.95万元。
4. 事业运行324.6万元,同比减少34.22万元,下降9.5%。其中:基本支出324.6万元。
5. 其他教育管理事务40万元,同比增加20万元,增长50%。其中:项目支出40万元。本级增加对二层单位的项目补助资金。
6. 其他普通教育支出20万元,同比增加20万元,增长100%。其中:项目支出20万元。2019年无此项支出。
7. 干部教育支出预算386.36万元,同比增加23.16万元,增长6.3%。其中:项目支出386.36万元。
8.行政单位离退休89.07万元,同比减少2.69万元,下降2.9%。其中:基本支出89.07万元。
9.机关事业单位养老保险缴费73.55万元,同比减少11.74万元,下降13.7%。其中:基本支出73.55万元。
10. 机关事业单位职业年金缴费支出预算64.07万元,同比减少5.58万元万元,下降8%。其中:基本支出64.07万元。
11. 行政单位医疗预算32.18万元,同比增加2.33万元,增长7.8%。其中:基本支出32.18万元。
12. 事业单位医疗预算19.39万元,同比增加19.39万元,增长100%。其中:基本支出19.39万元。
农林水支出30万元,同比减少50万元,下降62.5%。其中:项目支出30万元。
13.住房公积金预算88.4万元,同比增加2.56万元,增长2.9%。其中:基本支出88.4万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1404.9万元,同比减少1.5万元,下降0.1%。其中:
1. 工资福利支出预算1059.76万元,占基本支出总预算的75.43%,同比增加16.58万元,增长15.8%。
2. 商品和服务支出预算223.1万元,占基本支出预算的15.89%,同比减少10.71万元,下降4.5%。
3. 对个人和家庭的补助支出预算122.04万元,占基本支出预算的8.6%,同比减少7.37万元,下降5.6%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算74.15万元,同比增加31.46万元,增长73.69%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算20万元,一是访问港澳台友好交流活动10万;二是赴东盟国家开展全国妇联澜湄项目6万;三是随全国妇联团组执行出国培训任务4万。2019年该项目未纳入年初预算,故增幅100%。
2. 公务接待费预算17.47万元,同比减少0.54万元,下降2.9%(减少原因:根据近年公务接待支出情况,压减经费)。
3. 公务用车购置费预算36.68万元,其中,公务用车运行维护费24.68万元,与上年持平;公务用车购置费预算12万元,2019年无购车计划。
八、2020年部门财政拨款项目支出预算情况
自治区妇联本级
1.办公运行及信息资料编印103.72万元,资金来源为财政拨款。该项目主要是保证办公正常运行,主要有:一是网络运行及维修维护;二是课题调研经费;三是开展根据全国妇联统一部署实施第四期中国妇女社会地位调查项目,该项目在全国妇联和国家统计局的统一部署下实施;四是加强档案保密工作,根据自治区党委政府的部署实施档案数字化;五是根据平博国际app下载第二轮地方志编印的部署,编印《妇联志》;六是根据自治区财政厅要求实施内控制度体系建设,防范风险。
2.《平博国际app下载妇女》编印21.5万元。资金来源为财政拨款。该项目全部列入“妇女儿童事业发展专项资金”,资金来源为财政拨款。《平博国际app下载妇女》是宣传党的妇女工作方针政策,传播先进的性别文化,展示中国妇女自尊、自信、自立、自强的时代风采的重要载体,不仅是党的舆论宣传阵地,更是妇女工作的指导阵地、妇联干部的培训阵地,妇女工作交流阵地和妇女问题的探讨阵地,是基层妇联干部的学习用书和工具书。
2.大厦维修维护110.24万元。资金来源为财政拨款。该项目主要用于大厦楼顶防水补漏以及二期妇女运动史馆扩面建设。
3.基础教育课程改革经费20万元。资金来源为财政拨款。主要用家庭教育方面,进校区,进社区开展家庭教育讲堂。
4.中央农业发展资金30万元。资金来源为财政拨款。主要用于新型女农民培训。
5.办公用品购置费137.22万元。资金来源为财政拨款。该项目用于添置新入职人员的办公用品以及跟换年限到期的破旧办公用品,保障单位正常运行。
6.“平博pinnacle备用网址建功”行动与发展51万元。资金来源为财政拨款。2020年拟举办我区妇女劳动技能大赛。
7.妇联家庭儿童工作经费145万元。资金来源为财政拨款。2020年我会将继续开展寻找“最美家庭”活动,继续实施家庭文件建设创新项目,进一步深化“最美家庭”内涵, 将社会主义核心价值观和中国传统家庭美德中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范, 转化为生活化的场景、日常化的活动和形象化的载体, 用群众易学易懂易于接受的形式, 引导广大家庭传承优良家风, 弘扬文明新风, 进而在全社会推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的家庭文明新风尚。举办家庭教育骨干师资培训班,团结凝聚家庭教育骨干,推动我区家庭教育整体水平不断提高。
8.妇联宣传新闻经费86.15万元。资金来源为财政拨款。与平博国际app下载电视台、电台,平博国际app下载日报、中国妇女报等媒体杂志合作,向妇女宣传党和政府的方针政策,向社会宣传妇女,向妇女宣传社会,扩大妇联工作影响力,树立、表彰和宣传妇女先进典型,充分展示平博国际app下载妇女的风采
9.实施《两纲》工作经费52万元。2020年完成“两纲”各项目标任务考核,同时研究制定新两纲规划。
10.维权工作经费及婚姻家庭建设81万元。资金来源为财政拨款。一是抓好源头维权,充分发挥性别平等评估机制的作用,开展妇女儿童维权重点年底按问题调研,对拟制定的、与妇女儿童权益相关的地方性法规、政府规章及规范性文件进行评估。二是强化社会化维权工作。继续深化妇女儿童维权岗建设,提升创岗数量和水平。推进婚姻家庭纠纷调解工作,增加婚调委数量,举办婚调巡讲,制作婚调音频节目,加强平博国际app下载婚姻家庭纠纷调解专家的培训;继续做好自治区级的示范性惜缘婚姻家庭辅导室和婚调工作室建设。做实信访工作,充分运用12338维权热线、妇联信访接待室、网上妇女维权信箱等妇女儿童维权工作载体,妥善解决妇女合理诉求;继续完善自治区妇联信访数据采集系统。三是继续加强妇女法制宣传教育。常态化宣传《妇女权益保障法》《婚姻法》《反家暴法》等法律法规。加强与媒体的合作,制作普法宣传专题节目。继续抓住“三八”节、“6.26”、“12.1”、“12、4”等重要节点,与社会组织合作,加大普法宣传进农村、进社区活动的力度,提高农村地区妇女儿童的法治意识和维权能力。
11.妇联统战与妇女联谊费115万元。资金来源为财政拨款。2019年将继续牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性的总体要求,强化问题导向,指导各市县妇联大力推进基层妇联组织形态的重构, 进一步织密织牢基层妇联组织网底;灵活设置基层妇联组织,填补组织覆盖盲区;壮大妇联组织工作力量,依靠妇女群众做好妇女群众工作;建立长效工作机制,充分发挥基层妇联组织作用
12.妇联党建工作经费7.76万元。资金来源为财政拨款。认真做好党员理想信念素质提升、为民服务等教育活动,使每个党员牢固树立社会主义核心价值观,牢固树立为人民服务的思想,为夯实党的执政基础做出表率。
13.大厦运行费116.55万元。资金来源为财政拨款。项目主要用于大厦电梯维修、花草养护、保安保洁等。
14.扶贫工作经费50万元。资金来源为财政拨款。帮助扶贫村脱贫致富,想尽一切办法为扶贫村群众解难题、办实事、办好事,在社会事业发展、基础设施建设、产业发展方面提供强有力的帮助,按照自治区的有关部署,帮助帮扶的扶贫困按时脱贫。认真做好老干部工作,让退休老干部在晚年生活仍能感受到党的关怀,同时继续发挥她们的余热,为我区的妇女儿童事业经验献策。
15.关爱行动与临时救助20万元。资金来源为财政拨款。2019年继续给予因各种原因致伤致残、身患难以治愈的重病或生活临时出现困难的妇女儿童紧急生活、医疗救助和人文关怀。
16.建国初期退休干部医疗费和护理费4.5万元。资金来源为财政拨款。根据《关于进一步明确建国初期参加革命工作的部分退休干部待遇落实有关事项的补充通知》(桂组通字〔2017〕68号)文件精神,1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部增发的医疗补助费(500元/每月或600元/每月)和护理费(2000元/每年),从2018年开始,该费用纳入到部门项目预算,由单位负责发放。据统计,我会符合条件的共有5位退休干部:张葆洁、黄雪萍、江玉昌、李日琴、韦锦林。
17.妇联工作会议费53.5万元。资金来源为财政拨款。召开执委会议等。
18.残疾人就业保障金9万元。资金来源为财政拨款。根据自治区财政厅  地方税务局  残疾人联合会《关于印发平博国际app下载壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税[2016]47号)规定,各单位应尽可以安排残疾人就业,实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的,要在既有额度内统筹安排经费。按全部人员工资总额的1.5%计算应缴纳残疾人就业保障金为3.50万元。
19.网络信息文化传播中心96万元。资金来源为财政拨款。将进一步深化“网上妇联”建设,树立互联网思维,整合妇联系统网站和新媒体资源,建好用好“平博国际app下载女性”自媒体平台及“平博国际app下载妇女”网站,形成各类网络和新媒体平台互联互通、覆盖广泛的妇联网群和工作群,增强与妇女群众的粘合度。同时,继续打造网上工作平台,构建包括妇女政策咨询、家庭教育指导、维权投诉、创业就业帮扶等一体的网上综合服务载体,形成“互联网+妇联”的工作新格局。建立网上妇女舆情收集研判机制,及时亮剑发声,牢牢掌握网上舆论工作的主动权,大力宣传我国男女平等基本国策,讲好平博国际app下载妇女儿童发展的精彩故事。
20.编制外聘用人员经费65万元。资金来源为财政拨款。由于人少工作量大,长期以来,我会本级聘请了部分专业业务骨干、大厦清洁卫生、园林修理工、电工等10个编外人员。根据劳动合同法的规定,为签订了劳动合同的人员购买“五险一金”。
21.孵化服务女性社会组织75万元。资金来源为财政拨款。在总结2019年的经验上,继续通过孵化扶持有创新、有能力、有前景的女性社会组织,使更多有热情、专业强的社会人士加入到我区妇女儿童发展事业中来。
平博国际app下载妇女干部学校
1.教学科研经费61.29万元,由财政拨款支出。主要用于该校开展妇女儿童发展事业的研究
2.教学综合楼运行经费97.45万元,由财政拨款支出。支付学员宿舍水电费,电梯、空调、热水器等各种设备设施日常维修维护费。
3.编外人员工资及保险55.17万元,由财政拨款支出。由于在编人员少,为了教学综合楼能正常运转及教学工作需要,聘请11名编外人员做教辅工作及后勤管理、服务等工作。
4.残疾人就业保障金2.49万元,由财政拨款支出。根据自治区财政厅  地方税务局  残疾人联合会《关于印发平博国际app下载壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税[2016]47号)规定,各单位应尽可以安排残疾人就业,实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的,要在既有额度内统筹安排经费。按全部人员工资总额的1.5%计算应缴纳残疾人就业保障金为2.1万元。
5.妇女干部学校主体班培训169.96万元。资金来源为财政拨款。主要用于提升妇联系统干部素质开办业务培训班。

平博国际app下载妇女儿童活动中心
1.活动中心文化教育建设、全区儿童生态道德建设、全国“双有”主题活动计划支出56万元,其中:财政拨款15万,未纳入专户管理的教育收入安排41万元。主要用于加强少儿文艺创作、表演队伍建设,注重培养少儿文艺骨干力量。另外,利用活动中心教师资源优势,对留守流动儿童开展心理辅导,对孩子进行生活技能的培训,让孩子学会生活的本领,通过组织夏令营活动,让更多留守儿童感受了祖国大家庭各民族和谐与温馨美好的生活。
2.活动中心运行经费计划支出476万元,其中:财政拨款20万元,未纳入财政专户管理的其他收入456万元。该资金主要用于支付中心正常的运行经费,包括水电、保安、清洁、印刷等等,另外支付外聘教师的课酬以及部分教学项目。
3.活动中心编外人员工资计划支出357.3万元,未纳入财政专户管理的其他收入357.3万元。中心一直以来的编制为8人,实际人员8人,远远不能满足中心的校外业务发展需要,中心2018年自收自支人员3人,聘用专职教师9人,行政及后勤人员14人,临聘后勤人员8人,该项目资金主要用及支付自收自支及聘用人员工资福利。
4.事业单位在职人员绩效工资92.42万元。根据中心2019年人社厅核定该中心绩效工资总量为依据。
5.中心教师培训及全区校外教育师资培训会议费,计划支出7万元,未纳入财政专户管理的其他收入7万元。
6.中心教师培训业务27万元,其中:未纳入财政专户管理的其他收入27万元。主要用于中心老师专业能力培训。
7.儿童生态道德建设9万元,其中:财政拨款5万元,未纳入财政专户管理的其他收入4万元。主要是利用活动中心教师资源优势,对留守流动儿童开展心理辅导,对孩子进行生活技能的培训,让孩子学会生活的本领,通过组织夏令营活动,让更多留守儿童感受了祖国大家庭各民族和谐与温馨美好的生活。

 

九、政府性基金预算情况说明
2020年我会无政府性基金预算拨款支出。


十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2020年机关行政运行经费预算441.5万元,同比减少10.2万元,下降2.4%。
(二)政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算795.81万元,增加6.79万元,增长0.8%。其中:
按政府采购项目类型分:集中采购591.81万元,同比减少197.21万元,下降24.9%;分散采购204万元,同比增加204万元,增长100%。增长原因:根据自治区财政厅公布的平博国际app下载政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知要求,结合本部年度工作计划及经费预算,规范政府采购行为。
政府采购资金类型:2020年一般公共预算拨款安排政府采购资金591.31万元,同比减少176.3万元,下降22.9%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金204万元,同比增加182.59万元,增长8倍。增长原因:2020年新建妇女儿童活动中心竣工,需购置部分办公设备。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
2020年我会编制整体绩效及4个部门预算绩效项目,均为补助市县项目,无200万元以上项目。项目年度绩效目标及经费预算情况如下:
1. 村妇干大培训补助市县预算340万元,年度绩效目标:2020年计划市级妇联举办示范培训,县级妇联主承接主体培训,完成自治区党委组织部下达的2020年培训1.36万人的目标。
2. 妇女儿童发展资金市县补助预算521.5万元,年度绩效目标:一是创建64个平博pinnacle备用网址示范科技基地;二是以平博国际app下载金绣球平博pinnacle备用网址家政服务联盟旗下会员单位为主体开展200场“大篷车”进村(社区)活动,拟培训妇女6000人,使更多的贫困妇女了解家政行业并从事家政服务,从而实现脱贫;三是继续实施关爱女性健康“两癌”保险工作,2020年投入90万元为1.8万名贫困妇女购买开展关爱女性健康“两癌”。推动各级政府层面从大财政推行妇女“两癌”保险购买,从根源上为妇女提供健康保障。做好妇女健康知识宣传普及;四是创建6个居家灵活就业示范点,每个基地扶持10万元;五是推进婚姻家庭纠纷人民调解组织建设,全区新建48个婚调委;六是2020年《中国妇女儿童发展纲要(2011-2020年)》、《平博国际app下载妇女儿童发展规划(2011-2020年)》需验收,同时要编制下一年度的《两纲》,为此拟在全区对有关部门进行业务培训;六是要求各市妇联组织当地家庭教育师资队伍,重点对贫困地区、少数民族地区、边境地区、留守儿童家长开展家庭教育公益宣讲至少300场,培训家长6万人,指导家长根据儿童年龄特点和成长发展规律教育孩子, 培养孩子从小养成好思想、好品德、好习惯、好人格。围绕家长需要开设父母讲堂, 组织亲子活动,帮助家长提升科学育儿意识和能力;七是顺利完成第四期中国妇女社会地位调查;八是全区新建“环保妈妈志愿服务队”试点70个。
3. “妇女之家”桂姐姐大宣讲预算140万元,年度绩效目标:妇联基层改革后,新任的执委和主席达到18万人。2020年通过妇女之家这个阵地创建桂姐姐宣讲团,提高基层的执委的综合素质。
4.政府购买服务“儿童家园”预算202万元,年度绩效目标:投入经费202万元,在全区重点选270所“儿童之家”开展志愿服务活动,由各市妇联统筹制订2020年“儿童之家”志愿服务工作方案,采取高校或社会组织承接服务形式,要求年内为服务的儿童之家提供至少3-4次,其中至少开展1次儿童阅读、儿童立德立志实践活动和儿童安全防护教育活动,引导儿童爱党爱国,自强不息,热爱读书学习,树立“知识改变命运”的理念,帮助儿童提高自我保护意识和技能。
(五)2019年项目支出预算补助市县情况
1.村妇干大培训补助市县340万元。根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发<关于开展新一届村“两委”干部大培训的实施意见>的通知》(桂办发[2009]78号)精神,“从2009年开始,每年对全区7.7万名村 ‘两委’干部集中轮训一遍”,其中万名基层妇女干部大培训由妇联牵头以市、县(市、区)为单位分级开展培训。
2.妇女儿童发展资金市县补助521.5万元。其中:家政培训“大篷车”80 万元、关爱女性健康两癌保险90万元、创建居家灵活就业点60万元、婚姻家庭服务101.5万元、环保妈妈志愿服务35 万元、实施两纲业务培训74万元、父母成长计划42万、第四次妇女地位调查39万。
4.平博pinnacle备用网址科技示范基地创建费264万元。创建66个自治区级平博pinnacle备用网址脱贫示范基地,加大以“平博pinnacle备用网址脱贫示范基地”为龙头的各类“妇字号”基地、平博pinnacle备用网址合作社、家庭农场的建设,充分发挥基地在教育培训、技术指导、引领脱贫、管理创新和品牌建设上的示范带动作用,带动更多的农村妇女脱贫致富。
5.“妇女之家”桂姐姐大宣讲140万元。2020年通过妇女之家这个阵地创建桂姐姐宣讲团,通过创建培训队提高基层的执委的综合素质。
6.政府购买服务“儿童家园”202万元。2017-2019年,我会拟通过了解各地社会组织建设情况,采取公开招标方式确定14个社会组织,每个7万元(“儿童家园”日常运行、每周及每月的活动费、专家费、交通费、食宿费、差旅补贴),在14个市开展服务5个试点 “儿童家园”,整合社会资源,打造当地儿童专家团队,推动培育或完善关爱儿童成长、服务儿童家园的社会组织,同时,也为其他相关项目搭建平台。

第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1. 2020年部门预算公开表
      2. 2020年度预算绩效项目年度绩效目标申报表


文件下载:

154妇联 2020年部门预算公开表.xlsx(下载次数: